2018年度龙岩市卫健部门决算
来源:  日期:2019-09-20 【字号:





 2018年度





 

龙岩市卫健部门决算

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况 ..................................

一、部门主要职责 ...................................4    

二、部门决算单位基本情况 ............................7

三、部门主要工作总结.................................7

第二部分 2018年度部门决算情况说明 .................13

一、收入支出决算总体情况说明 .......................13

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............14

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................18

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........18

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

        .............................................19

六、预算绩效情况说明................................19

七、其他重要事项情况说明...................... .....20

第三部分 名词解释 ..................................20

第四部分 2018年度部门决算表 .......................22

一、收入支出决算总表 ...............................23

二、收入决算表 .....................................24

三、支出决算表 .....................................27

四、财政拨款收入支出决算总表 .......................30

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................31

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...............33

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............34

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........37

九、 部门决算相关信息统计表 .........................38

十、 政府采购情况表 .................................40

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

龙岩市卫生健康委员会主要职责是:

(一)贯彻执行中央、省有关卫生健康工作的方针、政策和法律法规规章,起草我市卫生健康事业发展的规划、政策措施,并负责组织实施。统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)贯彻执行深化医药卫生体制改革重大方针、政策,协调推进深化医药卫生体制改革和医疗保障,参与拟订所监管的公立医院发展规划并组织实施。推进公立现代医院管理制度。推进公立医院管理体制和运行新机制改革,强化公立医院的公益性质。参与拟订深化医药卫生体制改革重要政策、措施、建议及实施方案。

(三)负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。拟订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置。协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。按规定发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)贯彻落实党和国家有关老龄工作的方针政策和市委、市政府老龄工作部署,组织拟订并协调落实应对人口老龄化和医养结合政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等监督政策措施,组织开展相关监测、调查、评估。负责传染病防治监督管理工作,健全卫生健康综合监督体系,牵头控制吸烟和卫生科学宣传普及工作。组织开展食品安全风险监测、评估,负责食品安全企业标准修订、延续、变更的备案。

  (六)负责拟订医疗机构设置规划和区域卫生资源配置规划,加强医疗机构和医疗服务全行业监督管理。拟订并组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策。组织实施全市医疗机构准入和评审评价工作,组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。依法规范医疗服务市场。指导平安医院建设。

  (七)负责拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康规划、政策措施。负责妇幼保健的综合管理和监督,组织指导基层医疗卫生、妇幼健康工作,推进基本公共卫生服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度,完善合理分级诊疗模式。

  (八)协调推进医药卫生体制改革,统筹推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革;负责指导基层医疗卫生机构综合改革,完善分级诊疗制度。负责推进公立医院改革,建立科学的医疗绩效评价机制和适应行业特点的人才培养等制度。鼓励和引导社会资本举办医疗机构。建设和谐医患关系,执行医疗服务和药品价格政策。

  (九)贯彻落实国家基本药物政策,组织实施国家基本药物制度,依法建立完善计划生育药具管理制度。

  (十)贯彻中西医并重的方针,完善中医药事业发展政策和机制,健全中医药服务和管理体系,扶持和促进中医药事业发展,拟订中医药中长期发展规划。推进中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化“六位一体”全面发展。

  (十一)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。

  (十二)拟订并指导实施卫生健康人才发展规划和政策措施,指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等紧缺急需专业人才培养,完善并指导实施住院医师和全科医师规范化培训制度。拟订卫生健康科技发展规划,组织实施卫生健康科研项目,推进卫生健康科技创新发展。参与拟订医学教育发展规划,协同指导院校医学教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

  (十三)监督检查卫生健康相关法律法规规章、政策措施的落实,指导全市卫生健康综合监督执法体系建设,指导规范执法行为,组织查处重大违法行为。

  (十四)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、统计、信息分析等工作。组织实施国际交流合作与援外工作,开展与港澳台侨的交流与合作。统筹协调卫生健康对口支援工作。

  (十五)承担市委干部保健委员会的日常工作,负责市委干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,按照规定管理市直部门有关干部的医疗保健工作;负责市级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

  (十六)承担市老龄工作委员会、市爱国卫生运动委员会和市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

  (十七)按规定承担安全生产方面有关职责。

  (十八)完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,卫生健康部门包括12个机关行政处(科)室及10个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

龙岩市卫生健康委员会

行政机关

45

42

龙岩市第一医院

事业单位

   1464

1134

龙岩市第二医院

事业单位

   1013

862

龙岩市第三医院

事业单位

350

187

龙岩市中医院

事业单位

500

287

龙岩市卫生局卫生监督所

事业单位

32

30

龙岩市中心血站

事业单位

35

35

龙岩市皮肤病性病防治院

事业单位

12

11

龙岩市疾病预防控制中心

事业单位

115

106

龙岩市妇幼保健院

事业单位

162

127

三、部门主要工作总结

2018年,卫生健康部门主要任务是:卫生健康系统认真贯彻落实国家、省卫生健康委和市委市政府的工作部署,以新形势下党的卫生与健康工作方针为指引,以推进健康龙岩建设为主线,以补齐医疗卫生事业发展短板为抓手,突出重点,创新发展,各项重点工作实现新进展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)坚决落实市委、市政府重大决策部署。一是健康扶贫攻坚战役取得重要进展。按照市委、市政府打赢脱贫攻坚战的总体部署,切实发挥健康扶贫行业牵头作用,对外加强协调联动,对内举全系统之力实施健康扶贫工程,动员一切有效力量打好健康扶贫攻坚战。在完善健康扶贫政策方面,制定出台《龙岩市健康扶贫三年攻坚行动实施方案》以及相关配套文件,实施大病救治、慢病家庭医生签约服务和精准叠加保险政策。在提高贫困人口就医质量方面,积极实施大病救治一批、慢病签约一批、重病保障一批“三个一批”行动,对13种大病贫困患者进行集中救治4051人次。组建709个家庭医生签约服务团队,开展建档立卡农村贫困人口家庭医生签约服务,全市累计签约12.48万人,实现了全覆盖。在提升贫困人口就医服务方面,对建档立卡农村贫困人口大病救治开通绿色通道服务,实行按病种付费,开展了“先诊疗、后付费”和“一站式”结算服务。二是项目落地攻坚战役扎实推进。积极实施“五个一批”、投资工程包、补短板项目建设,分别完成年度计划127.93%、176.8%、140.31%。5个中央预算内投资项目按序时进度推进,市第一医院分院建设项目进展顺利,市中医院医技楼已完成主体封顶。积极推进龙岩市健康产业发展,2018年实现健康产业产值94.60亿元,超额完成70亿元目标。

(二)医药卫生体制改革迈出坚实步伐。一是公立医院综合改革成效凸显。现代医院管理制度逐步建立,院长目标年薪制和医院工资总额管理制度稳步实施,世行贷款医改促进项目扎实推进,顺利完成世行对2018年医改支付关联指标验证,医药费用增长管控有力,医院收入结构更加合理,全市公立医院医疗服务收入占比29.87%2018年,我市代表福建省接受国家公立医院综合改革考评获全国第一名,获中央奖励资金200万元。二是基层医疗卫生体制改革稳步推进。基层医药卫生体制改革十五条措施成效逐步显现,推动各地完善基层医疗卫生机构运行、内部分配机制改革相关配套政策和医管委(办)实质性运作,县域内就诊率、基层诊疗量占比、家庭医生签约率等重要指标持续向好,基层医改“龙岩模式”初步形成。全市县域就诊率(不含市辖区,以常驻人口计算)达到78.09%。三是分级诊疗体系加快建立。各类医联体建设持续推进,漳平市、长汀县、连城县、武平县县域医疗共同体建设试点工作进展顺利。目前,全市已构建各级各类医联体16个,覆盖医疗机构总数66个,三级公立医院100%参与医联体建设。“互联网+分级诊疗”项目成效显著,项目运行以来共开展远程会诊31600余人次。该项目代表龙岩市在首届“数字中国”峰会参展,并作为全省科技惠民项目评审第一名的成绩,列入国家科技部科技惠民项目。

(三)医疗卫生服务能力和质量安全稳步提升。一是高水平医疗服务能力不断加强。扎实开展医疗“创双高”工作,加快推进高水平医院及高水平临床重点专科建设,全年新增省级临床重点专科4个,市级临床重点专科5个,省级中医临床重点专科1个。市第一医院、市第二医院共开展新技术新项目98项,Ⅲ、Ⅳ级手术同比提高6.12%。二是县级综合医院服务水平不断提高。贯彻落实《县级医院临床专科能力提升建设实施方案》,加快县域医疗技术平台建设,加强县级医院临床核心专科和薄弱学科建设,重点提升微创手术、复杂疾病诊断和三级医院下转患者接续治疗等三个方面能力,强化县医院在县域医疗服务体系中的龙头地位。三是基层医疗卫生机构服务能力提升。扎实开展基层医疗卫生机构补短板工作,全市投入1500多万元,推进8家基层医疗卫生机构改扩建和7家乡镇卫生院添置医疗设备。加快推进基层医疗卫生机构基础设施、基本设备双达标建设,以开展“优质服务基层行”活动为抓手,进一步提升乡镇卫生院和社区卫生服务中心医疗服务能力。2018年全市基层医疗卫生机构门(急)诊达500多万人次,同比上年增长7.6%,保持平稳增长态势。四是中医药事业振兴发展步伐加快。中医药服务能力进一步提升,全市新增基层“中医馆”16个。全市新增省级名中医2个,名中医传承工作室2个,顺利完成第四轮中医“三名”工程评选工作,新增市级“名中医”4个,“名中医科”5个。五是社会办医多元化格局初步形成。支持社会力量提供多层次多样化医疗服务。2018年全市社会办医新达成合作意向3个,投入资金1.1亿元,目前全市民营医院开放床位数达3188张,占全市医疗机构床位数的17.2%。六是医疗人才队伍建设持续加强。继续实施人才引进战略,组织市属公立医院赴国内一流医科大学开展高校现场招聘,全市共柔性引进医疗专家15名,新签约优秀毕业生16人。定向县级医院培养本科学历临床医学专业40人,定向乡镇卫生院培养大专学历临床医学专业5人。

(四)公共卫生保障力度进一步加强。一是基本公共卫生服务质量不断提高。2018年人均基本公共卫生服务经费提高至55元,服务内涵和质量进一步提升。制定出台《龙岩市级专业公共卫生(医疗)机构履行基本公共卫生服务项目工作职责考评办法》,提高市级专业公共卫生(医疗)机构履职水平。7个县(市、区)全面启动2型糖尿病一体化管理试点工作,连城县启动了基层高血压防治管理试点工作。二是重大疾病防控工作更加有力。甲乙类传染病发病率控制在较低水平,未发生甲类传染病。国家免疫规划疫苗报告接种率保持在95%以上,长春长生疫苗事件处置科学有序,30家示范性和标准化预防接种门诊建设项目圆满完成。结核病分级诊疗和综合服务防治模式国家试点成效显著,8项指标高出试点工作要求,建立全省首个地市级结核病专科医联体。三是综合监督执法力度不断加强。医疗卫生、公共场所卫生、学校卫生、饮用水卫生等专项监管成效明显,国家“双随机”检查任务全面完成,公共卫生许可实现网上办理,监管信息公示有序推进。全年全市共办理处罚案件225件,没收违法所得29.52万元,处罚金额200.45万元。全面开展卫生健康系统扫黑除恶专项斗争工作,排查报送线索37条。四是妇女儿童健康保障有力。2018年,全市妇幼重大公共卫生服务项目完成率100%,孕产妇死亡率、新生儿死亡率均控制在较低水平,孕产妇死亡率实现连续七年持续下降,龙岩市第一医院被列入第一批国家级母婴安全优质服务单位。出生缺陷(遗传代谢病)救助项目有效落实,出生缺陷(遗传代谢病)实际救助人数全省第一,龙岩市妇幼保健院(龙岩市第一医院分院)被评为全国优秀项目实施单位。五是持续开展爱国卫生运动。超额完成“厕所革命”农户改厕工作,共改造10074户,占任务数100.74%,创建省级卫生镇(村、社区)18个。六是卫生应急实战能力全面提升。全年共参加各种应急演练9次,有序组织处置了12.25事件等一系列紧急医疗救援,圆满完成各类重大活动卫生保障20余次,得到上级党委、政府和有关部门的高度肯定。

(五)计生服务管理工作不断优化。2018年,全市共确定1个单列、2个黄牌、4个预警告计生工作管理单位。在2018年村级换届选举工作中全市计生审核把关30791人,否决641人。严格兑现计生家庭奖励扶助,全年全市兑现各类计生奖励扶助,共计7.33万人次,405.87万元。流动人口动态监测质量连续10年居全国前列。

(六)党的建设工作显著加强。一是落实全面从严治党主体责任。委党组着重抓管党治党责任落实,委领导班子带头,以身作则,将管党治党工作与卫生健康业务工作同步开展,组织召开了全市卫生健康系统全面从严治党暨党风廉政建设工作会议,层层签订了《全面从严治党责任书》,划定了责任范围,细化了主体责任、监督责任清单,把责任落实单位、明确到个人,推动全市卫生健康系统全面从严治党主体责任落到实处。二是党员政治理论素质不断提升。在推进全面从严治党工作中,坚持教育为先、预防为主的原则,将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为思想教育工作的主线,狠抓党员思想政治教育。三是省委巡视、市委巡察和从严治党工作检查问题整改到位。针对省委巡视、市委巡察提出的问题和全面从严治党主体责任工作检查时发现的问题,分别专题研究制定了整改方案,明确了整改牵头领导、责任科室和整改时限,以“钉钉子”精神抓好问题的整改落实。

此外,援外医疗和对口支援、医养融合、采供血、安全生产、维稳信访等各项工作,均取得很好的成效。全市主要健康指标位居全省前列,医疗卫生机构总床位、卫技人员数自身比都有很大的进步。但与先进地市相比、与经济社会发展要求相比、与人民群众对健康的期盼相比,依然差距较大。医疗卫生事业不平衡不充分的矛盾和问题仍然突出,公立医院公益性体现不充分,分级诊疗制度还不成熟完善,群众看病就医负担依然较重;城乡医疗资源分布不均衡、发展水平不平衡,人才、信息化等制约因素还很突出,基层医疗服务能力比较薄弱,重医疗轻预防等现象依然存在。这些都需要我们增强责任意识,以咬定青山不放松的劲头,以蹄疾步稳、循序渐进的韧劲,不断深化改革,推动我市卫生与健康事业高质量发展落实赶超。

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年卫生健康部门年初结转和结余3,328.65万元,本年收入253,474.80万元,本年支出241,312.70万元,事业基金弥补收支差额366.93万元,结余分配9,630.24万元,年末结转和结余6,227.44万元。

(一)2018年收入253,474.80万元,比2017年决算数增加25726.87万元,增长10具体情况如下:

1.财政拨款收入17,213.46万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入231,520.11万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入4,741.23万元。

(二)2018年支出241,312.70万元,比2017年决算数增加19486.96万元,增长8具体情况如下:

1.基本支出231,212.22万元。其中,人员支出81,184.80万元,公用支出150,027.42万元。

2.项目支出10,100.48万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出14,182.44万元,比上年决算数减少3185.12万元,下降22%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)其他发展与改革事务支出10万元,较上年决算数增加10万元,增长100 %,主要原因是其他发展与改革事务支出增加。

(二)其他一般公共服务支出2万元,较上年决算减少106.47万元,下降53.24%,主要原因是市直公立医院公共服务人才引进专项经费减少。

(三)培训支出0万元,较上年决算减少19.15万元,下降100%,主要原因是2018年农村卫技人才培训经费减少。

(四)自然科学基金0.89万元,较上年决算减少5.37万元,下降603.37%,主要原因是减少倪晓雷宫颈癌影像引导下内外照射剂量研究科研等经费。

(五)产业技术研究与开发45.19万元,较上年决算数增加41.34万元,增长91.48%,主要原因是第四批科研课题和项目增加。

(六)归口管理的行政单位离退休39.55万元、较上年决算增加5.07万元,增长12.82%,主要原因是行政单位离退休经费增加。

(七)事业单位离退休125.03万元,较上年决算数减少3.21万元,下降2.57%,主要原因是市级卫生单位离退休人员减少支出。

(八)机关事业单位基本养老保险缴费支出513.68万元,较上年决算增加26.86万元,增长5.22%。主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费经费。

(九)机关事业单位职业年金缴费支出28.56万元,较上年决算增加4.44万元,增长15.55%。主要原因是增加机关事业单位职业年金缴费支出经费。

(十)死亡抚恤50.45万元,较上年决算数据增加32.43万元,增长64%。主要用于市级卫生计生单位死亡抚恤金支出。

(十一)残疾人康复0万元,较上年决算减少64.73万元,下降100%。主要原因是残疾人康复经费减少。

(十二)行政运行364.50万元,较上年决算增加45.58万元,增长13%。主要用于市卫生健康委本级人员支出和公用项目支出。

(十三)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出367.59万元,较上年决算减少268.98万元,下降73.18%。主要用于市爱国卫生运动委员会、市医学会医疗事故鉴定办公室等单位人员支出和公用项目支出。

(十四)综合医院944.76万元,较上年决算减少177.24万元。下降18.76%,主要原因是综合性医院、公立医院改革经费等费用。

(十五)中医(民族)医院2049.32万元,较上年决算增加599.32万元,增长29.24%,主要原因是中医院人才补助经费及设备购置经费等费用。

(十六)2100205精神病医院139.76万元,较上年决算减少498.18万元,下降356.45%,主要用于龙岩市第三医院人员支出及公用支出及医用设备购置等经费。

(十七)其他公立医院支出1483.37万元,较上年决算减少2778.09万元,下降187.28%,主要是减少公立医院改革发展经费。

(十八)其他基层医疗卫生机构支出2.91万元,较上年决算减少8.16万元,下降280.41%,主要是减少社区卫生服务补助经费。

(十九)疾病预防控制机构1858.48万元,较上年决算减少300.28万元,下降18.51%,主要减少疾病预防控制机构人员支出及公用支出。

(二十)卫生监督机构566.12万元,较上年决算增加61.15万元,增长10.80%,主要增加市卫生局卫生监督所人员支出及公用支出。

(二十一)妇幼保健机构467.98万元,较上年决算减少5.5万元,下降1.17%,主要减少妇幼保健机构人员支出及公用支出。

(二十二)精神卫生机构1316.67万元,较上年决算减少110.13万元,下降8%。主要减少精神卫生机构人员支出及公用支出。

(二十三)采供血机构376.95万元,较上年决算增加23.34万元,增长6.19%。主要增加采供血机构人员支出及公用支出。

(二十四)其他专业公共卫生机构83.08万元,较上年决算减少8.03万元,下降9.67%,主要用于传染病等重大疾病监测防控和突发公共卫生事件应急处置等。

(二十五)基本公共卫生服务140.48万元,较上年决算减少32.58万元,下降23.19%,主要是减少基本公共卫生防控项目经费。

(二十六)重大公共卫生专项1118.64万元,较上年决算减少542万元,下降48.45%,主要减少公共卫生服务补助资金经费。

(二十七)其他公共卫生支出142.91万元,较上年决算减少120.63万元,下降84.41%,主要减少食品风险安全监测经费。

(二十八)中医(民族医)药专项58.61万元,较上年决算减少71.79万元,下降122.49%,主要是减少中药资源调查等经费。

(二十九)其他中医药支出10.49万元,较上年决算增加5.59万元,增长53.29%,主要是第六批全国中老医药专家经验继承及中医药文化普及等经费。

(三十)计划生育服务56.99万元,较上年决算增加2.28万元,增长4.00%,主要原因市妇幼保健院计划生育服务公用项目支出等经费。

(三十一)其他计划生育事务支出21.65万元,较上年决算减少32.67万元,下降151%,主要是主要原因是其他计划生育事务支出项目减少。

(三十二)食品安全事务50.50万元,较上年决算增加39万元,增长77.23%,主要是增加食品安全风险工作。

(三十三)行政单位医疗60.79万元,较上年决算增加8.11万元,增长13.34%,主要是市级卫生健康委在职人员医疗保险缴费支出。

(三十四)事业单位医疗318.41万元,较上年决算增加15.33万元,增长4.81%,主要用于市级卫生健康单位在职人员医疗保险缴费支出。

(三十五)疾病应急救助3.93万元,较上年决算增加3.93万元,增长100%,主要用于市直疾病应急救助基金经费。

(三十六)其他医疗卫生与计划生育支出1043.24万元,较上年决算增加196.92万元,增长18.88%,主要用于办公设备更新、卫生考试成本性支出(收入返还)、省级卫生应急队伍装备建设项目等经费。

(三十七) 安全监管监察专项5万元,比上年决算增加5万元,增长100%,主要用于安全生产专项等经费。

(三十八)其他商业服务等支出1万元,比上年决算增加1万元,增长100%,主要用于2017年三比一看竞赛经费。

(三十九)住房保障支出308.95万元,较上年决算增加15.5万元,增长5.02%主要用于市级级卫生健康单位缴交住房公积金。

(四十)2299901其他支出3.99万元,较上年决算减少10.72万元,下降268.67%,主要用于医疗卫生其他业务支出减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出0万元,比上年决算数减少125.69万元,具体情况如下:

(一)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出0万元,较上年决算数减少125.69万元,下降100%。主要原因是减少食品安全风险监测能力建设。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5,520.76万元,其中:

(一)人员经费5,137.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费383.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款49.63万元,同比下降69.33%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费4.54万元,主要用于看望援非医疗人员。2018年本单位组织出国团组1个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计1人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出下降69.33%,主要是:
八项规定后出国人数控制费用减少。
(二)公务用车购置及运行费42.06万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费42.06万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量28辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降64.78%,主要是: 行政机关实行公车改革,八项规定后各种车辆费用减少。
(三)公务接待费3.03万元。主要用于上级单位检查医改工作、基层卫生工作等方面的接待活动等方面的接待活动,累计接待41批次、接待总人数255。与2017年相比, 公务接待费支出下降296.70%,主要是: 八项规定后公务人数接待活动减少,费用控制。

六、预算绩效情况说明

根据《龙岩市财政局关于做好2019年市直部门预算绩效管理有关工作的通知》(龙财绩〔20192号)文件要求,我部门一般公共预算安排的部门发展性项目7个,分别是市直公立医院改革发展经费、创卫工作经费、省级卫生应急队伍装备运行维护项目、中医药资源调查及开发利用研究、中医建设经费、疾病应急救助基金、社会资本办医建设,涉及财政拨款资金共2013万元。完成绩效自评项目7个,自评项目涉及资金共1787.29万元。

项目绩效自评报告具体见附件。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年度机关运行经费支出112.04万元,比上年决算数增长46%,主要是:增加机关运行经费支出。

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额15,627.65万元,其中:政府采购货物支出15,002.86万元、政府采购工程支出317.09万元、政府采购服务支出307.70万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20181231日,本部门共有车辆59辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车32(救护车)、离退休干部用车0辆、其他用车11辆;单价50万元(含)以上通用设备53台(套),单价100万元(含)以上专用设备211台(套)。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018年度部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表