2017年度龙岩市卫生和计划生育委员会部门决算说明
来源:  日期:2018-09-05 【字号:

 

2017年度

 

龙岩市卫生和计划生育委员会部门决算


 

目 录

 

第一部分 部门概况 .............................. ..1

一、部门主要职责 ..................................1

二、部门决算单位基本情况...........................2

三、部门主要工作总结............................... 3

 

第二部分 2017年度部门决算情况说明 ................6

四、收入支出决算总体情况说明 ......................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........7

六、政府性基金支出决算情况说明 ....................7

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

九、其他重要事项情况说明......... ...... ...........9

十、名词解释...................... ...... ...... ...11

 

 

按照《龙岩市财政局关于批复卫生计生部门2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下: 

    一、部门主要职责 

根据《龙岩市人民政府关于印发龙岩市卫生和计划生育委员会主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(龙政办[201537号),我单位的主要职责是:

(一)贯彻执行国家有关卫生、计划生育和中医药的法律法规和方针政策,起草卫生、计划生育和中医药事业发展的地方性法规、政府规章和政策规划,并负责组织实施;负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划与协调全市卫生和计划生育服务资源配置。

(二)负责拟定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施;拟订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置;按规定发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生监管政策措施和饮用水卫生监督政策措施,组织开展相关监测、调查、评估;负责传染病防治监督工作;组织开展食品安全风险监测、评估,依法拟(修)订食品安全地方标准,负责食品安全企业标准备案。

(四)负责拟订并组织实施基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施;负责妇幼保健的综合管理和监督,依法管理计划生育技术服务工作,组织指导基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度,完善合理分级诊疗模式。

(五)负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理;拟订并组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策;组织实施全市医疗机构准入和评审评价工作,组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系;依法规范医疗服务市场;指导平安医院建设。

(六)负责推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革;负责指导基层医疗卫生机构综合改革,健全网络化城乡基层医疗卫生服务运行机制;负责推进公立医院改革,建立科学的医疗绩效评价机制和适应行业特点的人才培养等制度;鼓励和引导社会资本举办医疗机构;建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)贯彻落实国家药物政策,组织实施国家药物制度,制定并组织实施药物采购和使用等具体管理办法;依法建立完善计划生育药具管理制度。

(八)贯彻中西医并重的方针,完善中医药事业发展政策和机制,健全中医药服务和管理体系,扶持和促进中医药事业发展,制定中医药中长期发展规划;推进中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化“六位一体”全面发展。

(九)负责组织推进所监管的公立医院管理体制和运行机制改革,建立法人治理结构和现代医院管理制度;按规定负责公立医院国有资产监管;组织指导所监管的公立医院安全防范系统建设。

(十)负责完善生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施生殖健康促进计划,降低出生缺陷发生率。

(十一)推动完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立计划生育政策与经济社会发展政策的衔接机制,提出并推动落实稳定低生育水平的政策措施。

(十二)拟订并组织落实流动人口计划生育服务管理规划,推动各地建立流动人口医疗卫生、公共卫生、计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十三)拟订并指导实施卫生和计划生育人才发展规划和政策,指导卫生和计划生育人才队伍建设;加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,完善并指导实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十四)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目;参与拟订医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十五)监督检查卫生和计划生育相关法律法规、政策措施的落实,指导全市卫生和计划生育综合监督执法体系建设,指导规范执法行为,组织查处重大违法行为;监督落实计划生育一票否决制。

(十六)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、统计、信息分析等工作,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设;组织实施国际交流合作与援外工作,开展与港澳台侨的交流与合作;统筹协调卫生和计划生育对口支援工作。

(十七)承担市保健委员会的日常工作,负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,负责领导干部、厅级离退休干部的医疗保健工作;负责市级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十八)承担市人口和计划生育工作领导小组、市爱国卫生运动委员会、市政府深化医药卫生体制改革领导小组和市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(十九)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,卫生计生部门包括14个机关行政科室及11个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

龙岩市卫生计划生育委员会

行政机关

43

39

龙岩市第一医院

事业单位

1464

1146

龙岩市第二医院

事业单位

993

884

龙岩市第三医院

事业单位

350

192

龙岩市中医院

事业单位

500

288

龙岩市卫生局卫生监督所

事业单位

32

30

龙岩市中心血站

事业单位

35

34

龙岩市皮肤病性病防治院

事业单位

12

11

龙岩市疾病预防控制中心

事业单位

115

107

龙岩市妇幼保健院

事业单位

162

130

龙岩市计划生育药具站

事业单位

4

4

 

三、部门主要工作总结

深入贯彻党的十八届六中全会、全国卫生与健康大会和市第五次党代会精神,以新时期卫生与健康工作方针为指导,以推进健康龙岩建设为主线,持续深化医药卫生体制改革,有效落实公共卫生策略,持续改善医疗服务质量,促进人口均衡稳定增长,力争在卫生计生事业发展、体制机制改革创新、提升服务保障能力上取得新的突破。为推进“健康龙岩”建设、全面建成小康社会作出新的贡献。2017年工作重点是“围绕一个发展目标,把握两大核心职责,深化三项体制改革、突出十项重点工作”,推动卫生计生工作全面发展。

()围绕一个发展目标。要以全方位全周期保障人民群众健康为目标,谋划健康龙岩建设,明确中长期卫生与健康工作发展定位、发展措施,推动发展方式从“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变,适应人民群众多层次多样化的健康需求。

()把握两大核心职责。一是计生工作。要坚持计划生育基本国策,以调控数量、提高素质、优化结构为总要求,积极稳妥实施全面两孩政策,改革完善计划生育服务管理,促进人口长期均衡发展。二是卫生工作。要把人民健康放在优先发展的战略地位,以普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业为重点,加快推进健康龙岩建设,维护和提高人民群众健康水平。

()深化三项体制改革

一是深入推进公立医院综合改革。要准确把握主动对接中央、省医改工作部署,以建立现代医院管理制度为目标深化公立医院改革,推进市县级医管委进入实质性运作,全面实施院长目标年薪制、工资总额核定、考核评价机制和总会计师制度。加强公立医院精细化管理,推行年度财务报告第三方审计制度,加强对医院国有资产、经济运行的监管。建立健全工资总额核定办法,完善内部收入分配制度,逐步建立符合医疗行业特点的人事薪酬制度。全力抓好武平县县级公立医院综合改革示范县工作。从严管控医药费用过快增长,药占比、耗材占比、次均费用等主要指标控制在目标范围内。2017年,公立医院药占比降到30%左右,百元耗材降至20元以下,次均费用控制在全省中等水平,个人卫生支出占卫生总费用的比重控制在25%左右。

二是深化基层医疗卫生体制综合改革。要认真贯彻落实省委、省政府《关于进一步深化基层医药卫生体制综合改革的意见》精神,建立基层医疗卫生机构运行新机制。长汀“一归口、三下放基层医改经验得到国家和省卫计委充分认可,实践证明确实可行有效,是可推广、可复制的成功经验,今年务必强力推广、全面落实,形成基层医改龙岩经验。要坚持和落实由县卫计部门统筹管理基层医疗卫生机构干部任免、人员调配、绩效分配等重大事项,完善基层医疗卫生机构、乡村医生和基本公共卫生服务考核指标体系。在农村,推进乡村卫生服务一体化管理,由乡镇卫生院延伸举办一体化管理的村卫生所,加强乡村医生队伍建设,逐步实现村卫生所回归公益性质;在城市,推进开展慢性病家庭医生签约服务试点,以高血压、糖尿病为突破口,建立健全慢性病患者全程管理体系,打通农村、城市两个“最后一公里”。

三是建立健全分级诊疗体系。要认真组织实施世行贷款中国(福建)医疗卫生改革促进项目,通过医疗资源均衡配置、对口支援、实施远程医疗、医师多点执业、推动建立医联体等措施,促进城市医院优质资源延伸至基层,提升基层服务能力。要完善相关机制,通过放宽基层临床用药目录,医保支付、价格调控、便民惠民和放宽基层临床用药目录等措施,引导患者在基层就医,逐步形成基层首诊、双向转诊、急慢分治的就医新秩序。2017,力争县域内住院率达到90%,基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量比例达65%以上,切实改变“大医院人满为患,基层医疗机构门前冷清”的现象。

今年,省、市政府已将基层医疗卫生机构就诊率列入政府绩效管理考评指标,各地要高度重视,通过各项有效措施,提升基层医疗卫生机构诊疗量,保障基层医疗卫生机构持续健康发展。

()突出十项重点工作

1.实施项目带动战略。要认真贯彻落实市委、市政府项目落地攻坚战役的决策部署,积极抢抓国家支持原中央苏区发展的政策机遇和深化医改的有利契机,争取上级项目、资金支持,不断改善全市医疗卫生服务条件。2017,重点要实施“创双高”工程、疾病预防控制体系、市级临床重点专科、县级医院综合服务能力建设、产科儿科和精神科服务能力建设、医疗卫生与养老、基层医疗卫生机构百院提升和公建民营村卫生所建设等一批省、市补短板项目。要加快市第一医院东院区(市妇幼保健院新院)、市中医院医技综合大楼等在建项目建设,争取尽快投入使用,产生效益,满足广大人民群众日益增长的多层次医疗需求和健康需求。

2.大力普及健康生活。要进一步加强市、县两级健康教育机构建设,完善健康教育与健康促进工作机制,配备相应专兼职人员,全面提高健康教育服务能力。要围绕健康生活理念、疾病预防与控制、健康素养、慢性病防治等内容,开展大型义诊、卫生科普展示与讲座、书刊赠阅等多种形式的健康传播和健康促进活动,以及实施家庭和高危个体健康干预行动计划,大力普及健康生活,形成人人关注健康、人人参与健康促进的新风尚。

3.强化公共卫生保障。一是加强重大疾病防治。强化传染病监测和预测预警,持续有力抓好人感染H7N9禽流感、登革热、艾滋病等重点传染病防控工作,扎实开展结核病分级诊疗和综合防治服务模式国家试点工作。完成30个示范性预防接种门诊改造建设任务,推进预防接种规范化、信息化管理,适龄儿童免疫规划疫苗接种率保持在95%以上。要完善慢性病综合防控机制,加强慢性病的预防和治疗。二是保障重点人群健康。要突出补短板、兜底线,做实基本和重大公共卫生服务项目,推进“医养结合”示范点建设,扎实做好老年人、残疾人、精神病人等特定人群的健康管理,提高流动人口公共健康服务质量,实现基本医疗卫生服务均等化全覆盖。三是提升妇幼健康服务能力。推进各级妇幼保健机构标准化建设、产儿科床位建设,完善孕产妇危重症监护救治网络和新生儿救护网络,增加妇幼健康服务供给。推进优生优育全程服务,强化出生缺陷综合防治,提高免费婚前医学检查、孕前优生健康检查率。加强助产技术、计划生育免费技术服务和人类辅助生殖技术监管,完善避孕药具管理。四是加强卫生应急能力建设。进一步完善突发公共卫生应急体系建设,推进突发公共卫生事件监测预警和风险评估,加强卫生应急队伍培训和演练,加强公立医院卫生应急机构和应急床位扩充能力建设,扎实做好突发事件卫生应急应对及重大活动医疗保障工作。五是推进爱国卫生工作。积极推动爱国卫生运动融入城镇化建设和美丽乡村建设,强化科学除四害工作,持续推进中心城区创建国家卫生城市工作,积极探索全市健康镇村创建工作。

4.提升医疗服务水平。全面实施改善医疗服务行动计划,重点解决群众反映最为强烈的就医时间、环境、服务、费用等四个方面问题。完善医疗质量管理与控制体系,扩大临床路径病种和覆盖面,深入开展优质护理服务活动。开展二级医院巡查,推进“平安医院”创建活动,完善医疗纠纷“调解一保险一打击”机制,推进医疗责任保险统保工作,构建和谐医患关系。

5.加大综合监督执法力度。持续推进卫生计生监督示范乡镇建设,将卫计监督管理延伸到乡村,打造工作品牌。充分发挥边界县市区的协同配合作用,加大打击“三非”工作力度。开展创建卫生计生综合监督无非法行医、无两非行为、无卫生计生行政案件的“三无”合格村活动。强化重点领域的监督,围绕少年儿童的健康,重点加强全市幼儿园、中小学校(含托幼早教机构)的监督;围绕生态环保战役,重点加强饮用水以及医疗卫生机构的监督。

6.推动中医事业发展。实施基层中医药服务能力提升工程“十三五”行动计划。开展第四轮中医“三名”工程建设。完善中医药服务体系,加强中医骨伤、脾胃病、肛肠、针灸康复等特色专科建设,积极争创国家级、省级中医重点(特色)专科。推动中医药传承创新,继续开展中医馆建设,实施名中医访问学者项目和基层老中医药专家师承带徒项目。推动中医药宣传普及,鼓励和支持中医养生保健服务、中医药健康旅游等中医药健康服务业发展。

7.完善计划生育目标管理责任制。认真贯彻落实市委、市政府《关于坚持和完善计划生育目标管理责任制的实施意见》,坚持计划生育基本国策,坚持党政主要领导直接抓、负总责,坚持和完善计划生育工作领导小组制度,落实目标管理责任制和一票否决制,确保责任到位,措施到位,投入到位。认真实施全面两孩政策,落实一、二孩生育登记制度,全面推行网上生育登记。积极开展新一轮计生优质服务先进单位创建活动“回头看”。加大出生人口性别比综合治理力度。完善计划生育奖励扶助制度,实施计划生育特殊家庭扶助关怀,构建有利于计划生育的家庭发展支持体系。继续开展婚育新风进万家活动,打造工作品牌。推进流动人口基本公共卫生计生服务均等化,依法依规查处政策外多孩生育行为,实现人口与经济社会协调可持续发展。

8优化卫生人才队伍建设。要认真贯彻落实市委、市政府“人才强市”战略部署,重点通过高层次人才引进、赴985211高校直接招聘、委托培养补充紧缺和基层人才、开展师带徒培养等各项有效措施,以及搭建干事创业的平台、建立人才激励机制等举措,吸引和稳定医疗卫生人才。要认真落实城市医师晋升中高级职称前逐级下基层服务制度,继续实施全科医生特设岗位计划和县级医院定向培养本科层次临床医学人才项目,为健康龙岩建设提供强有力的人才支撑。

9.提高健康信息化水平。要根据省里统一部署,实施医疗卫生信息化“112256”建设项目(一张专网、就诊一卡通、省市两级平台、标准和安全2个体系、五级网络、六大业务应用系统),提高信息系统应用水平。在进一步完善我市“互联网+分级医疗”(高清视频网络门诊项目)的基础上,开展影像、心电、检查检验、门诊、会诊等远程医疗服务,推动优质医疗资源下沉。在医疗机构进一步推广应用移动医疗、手机APP服务,开通手机预约诊疗和支付宝、手机银行、微信支付等功能,方便患者就医。

10.加快健康产业发展。要进一步优化政策环境,研究制定有利于健康产业发展的优惠政策,积极引导各类市场主体和社会力量积极投身卫生与健康事业,重点扶持发展民营医疗机构、健康养老产业、健康服务产业和健康保险产业等四大重点领域,努力把健康产业培育成为我市的重要支柱产业。

四、2017年决算收支总体情况

2017卫生计生部门年初结转和结余7,165.52万元,本年收入227,747.93万元,本年支出221,825.74万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配9,627.81万元,年末结转和结余3,459.90万元。

(一)2017年收入227,747.93万元,比2016年决算数增加4286.39万元,增长1.92具体情况如下:

1.财政拨款收入13,970.55万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入211,531.27万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入90.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入2,156.11万元。

(二)2017年支出221,825.74万元,比2016年决算数增加7372.10万元,增长3.44具体情况如下:

1.基本支出207,420.25万元。其中,人员支出72,164.06万元,公用支出135,256.19万元。

2.项目支出14,405.50万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017一般公共预算拨款支出17,367.56万元,比上年决算数减少5249.98万元,下降23.21%,具体情况如下:

(一)其他发展与改革事务支出0万元,较上年决算数减少10万元,减少100 %,主要原因是其他发展与改革事务支出减少。

(二)其他一般公共服务支出108.47万元,较上年决算增加42.72万元,增加64.97%,主要原因是市直公立医院公共服务人才引进专项经费增加。

(三)培训支出19.15万元,较上年决算减少16.38万元,减少46.10%,主要原因是减少农村卫技人才培训经费。

(四)自然科学基金6.26万元,较上年决算增加4.93万元,增加370.68%,主要原因是增加宫颈癌影像技术科研科研等经费。

(五)产业技术研究与开发3.85万元,较上年决算数增加1.08万元,增加38.99%,主要原因是科研课题和项目增加。

(六)归口管理的行政单位离退休34.48万元、较上年决算增加8.76万元,增加34.06%,主要原因是行政单位离退休经费增加。

(七)事业单位离退休128.24万元,较上年决算数增加39.41万元,增加44.37%,主要原因是市级卫生单位离退休人员支出。

(八)死亡抚恤18.02万元,较上年决算数据增加2.31万元,增加14.70%。主要用于市级卫生计生单位死亡抚恤金支出。

(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出486.82万元,较上年决算增加486.82万元。主要原因是新增机关事业单位基本养老保险缴费经费。

(十一)机关事业单位职业年金缴费支出24.12万元,较上年决算增加24.12万元。主要原因是新增机关事业单位职业年金缴费支出经费。

(十二)残疾人康复64.73万元,较上年决算增加49.46万元,增加323.90%。主要原因是残疾人康复经费增加。

(十三)行政运行318.92万元,较上年决算减少76.16万元,减少19.28%。主要用于市卫生计生委本级人员支出和公用项目支出。

(十四)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出636.57万元,较上年决算减少374.23万元,减少37.02%。主要用于市爱国卫生运动委员会、市医学会等单位人员支出和公用项目支出。

(十五)综合医院1122.00万元,较上年决算减少1159.75万元。减少50.82%,主要原因是综合性医院、公立医院改革经费等费用。

(十六)中医(民族)医院1450万元,较上年决算增加1000万元,增加222.22%,主要原因是中医院特色高端设备购置经费等费用。

(十七)精神病医院637.94万元,较上年决算减少51.85万元,减少7.52%,主要用于龙岩市第三医院人员支出及公用支出。

(十八)其他公立医院支出4261.46万元,较上年决算减少4683.91万元,减少52.36%,主要是减少公立医院改革发展经费。

(十九)其他基层医疗卫生机构支出11.07万元,较上年决算增加10.64万元,增加2474.42%,主要是增加社区卫生服务补助经费。

(二十)疾病预防控制机构1322.18万元,较上年决算减少300.28万元,减少18.51%,主要减少疾病预防控制机构人员支出及公用支出。

(二十一)卫生监督机构504.97万元,较上年决算增加56.01万元,增加12.48%,主要增加市卫生局卫生监督所人员支出及公用支出。

(二十二)妇幼保健机构473.48万元,较上年决算减少126.94万元,减少21.14%,主要减少妇幼保健机构人员支出及公用支出。

(二十三)精神卫生机构1426.80万元,较上年决算减少614.78万元,减少30.11%。主要减少精神卫生机构人员支出及公用支出。

(二十四)采供血机构353.61万元,较上年决算减少72.46万元,减少17.01%。主要减少采供血机构人员支出及公用支出。

(二十五)其他专业公共卫生机构91.11万元,较上年决算减少18.11万元,减少16.58%,主要用于传染病等重大疾病监测防控和突发公共卫生事件应急处置等。

(二十六)基本公共卫生服务173.06万元,较上年决算增加59.87万元,增加52.89%,主要是增加基本公共卫生防控项目经费。

(二十七)重大公共卫生专项1660.64万元,较上年决算增加511.15万元,增加44.47%,主要增加公共卫生服务补助资金经费。

(二十八)其他公共卫生支出263.54万元,较上年决算增加174.41万元,增加195.68%,主要增加食品风险安全监测经费。

(二十九)中医(民族医)药专项130.40万元,较上年决算减少197.30万元,减少60.21%,主要是减少购买设备及人才补助经费。

(三十)其他中医药支出4.90万元,较上年决算增加4.9万元,主要增加100%,主要是中医药人才培养名中医访问学者进修经费。

(三十一)计划生育服务54.71万元,较上年决算减少74.85万元,减少57.77%,主要原因龙岩市计划生育服务站撤并到市妇幼保健院。

(三十二)其他计划生育事务支出54.32万元,较上年决算减少22.49万元,减少29.28%,主要是主要原因是其他计划生育事务支出项目减少。

(三十三)食品安全事务11.50万元,较上年决算增加1.5万元,增加15%,主要是增加食品安全风险工作。

(三十四)行政单位医疗52.68万元,较上年决算减少1.04万元,减少1.94%,主要是市级卫生计生委在职人员医疗保险缴费支出。

(三十五)事业单位医疗303.08万元,较上年决算减少3.3万元,减少1.08%,主要用于市级卫生计生单位在职人员医疗保险缴费支出。

(三十六)其他医疗卫生与计划生育支出846.32万元,较上年决算增加149.18万元,增加21.40%,主要要用于办公设备更新、卫生考试成本性支出(收入返还)、省级卫生应急队伍装备建设项目等经费。

(三十七) 住房保障支出293.45万元,较上年决算减少7.13万元,减少2.37%主要用于市级级卫生单位缴交住房公积金。

(三十八)其他支出14.71万元,较上年决算减少30.30万元,减少67.32%主要用于医疗卫生其他业务支出减少。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出125.69万元,比上年决算数增加121.38万元,增长28.16%,具体情况如下:

(一)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出125.69万元,较上年决算数增加121.38万元,增长28.16%,主要原因是增加食品安全风险监测能力建设

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,659.86万元,其中:

(一)人员经费4,361.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(根据实际支出项目填列)

(二)公用经费298.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款84.04万元,同比下降56.35%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费2.70万元,主要用于龙岩市第二医院去英国学习考察2017年本单位组织出国团组1个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计1人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出(下降)56.35%,主要是: 八项规定后出国人数控制费用减少。
    (二)公务用车购置及运行费69.31万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费69.31万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量42辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降100%53.36%,主要是: 行政机关实行公车改革,八项规定后各种车辆费用减少。
  (三)公务接待费12.02万元。主要用于上级单位检查医改工作、基层卫生工作等方面的接待活动等方面的接待活动,累计接待119批次、接待总人数990人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降29.34%,主要是: 八项规定后公务人数接待活动减少,费用控制。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出60.94万元,比上年决算数下降7.88%,主要是: 八项规定压缩行政运行经费减少。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额8,659.31万元,其中:政府采购货物支出7,295.91万元、政府采购工程支出1,363.40万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231,本部门共有车辆71辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车27辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车36辆、其他用车1辆;单价50万元(含)以上通用设备35台(套),单价100万元(含)以上专用设备194台(套)。

(四)主要民生项目和重点支出项目绩效自评报告

本单位主要民生项目和重点支出项目的自评结果如下(相关项目自评报告随表格公开):

1. 省级卫生应急队伍装备建设项目绩效自评优秀,得分97分。

2. 创卫工作经费绩效自评优秀,得分97.2分。

3. 疾病应急救助基金绩效自评优秀,得分95分。

4. 居民健康信息系统项目建设经费绩效自评优秀,得分99分。

5. 市直公立医院改革发展经费绩效自评优秀,得分94分。

6. 信息化建设运行维护费绩效自评优秀,得分98分。
    十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.2017年度部门决算公开表格

2.主要民生项目和重点支出项目绩效自评报告

3. 其他专项资金绩效自评表

岩市卫生和计划生育委员会部门2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下: